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Pre-Ingreso

Una vez completados los datos del paciente a ingresar (en el cuadro Datos del Paciente):

1. Seleccione el Origen del paciente (de la lista desplegable). De ser el caso, complete los campos con el número de Habitación y Cama del paciente.


ACLARACIÓN: El Origen que se muestra de forma predeterminada es el configurado en las Preferencias del Sistema. De igual manera, puede ser cambiado.

Si el Origen del paciente que desea seleccionar no está en la lista, puede agregarlo haciendo clic en el botón Agregar ubicado a la derecha.

2. (opcional) Seleccione el (los) Grupo Poblacional al que perteneciera el paciente a ingresar (de la lista desplegable). Por ejemplo, si la paciente es una mujer embarazada con antecedentes de hipertensión arterial se deben agregar ambos grupos poblacionales (Embarazada, Hipertenso).



Si el Grupo Poblacional que desea seleccionar no se encuentra en la lista, puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar ubicado a la derecha de la lista.



3. Al finalizar haga clic en el botón Ordenes en la esquina inferior derecha de esta pestaña, para que el sistema genere el número de pre-ingreso (aquí es el momento indicado para tomar nota del número), por tanto debe hacer un segundo clic sobre el mismo botón para ir a la siguiente pestaña (Órdenes/Prácticas).


ACLARACIÓN: Cuando se consulta un Pre-Ingreso o Ingreso, con un solo clic sobre el botón Órdenes se pasa a la siguiente pestaña (Órdenes/Prácticas).

Ordenes/Prácticas

Para acceder a esta pestaña, haga clic en el botón Ordenes en la esquina inferior derecha de la pestaña anterior (PACIENTE/INGRESO). A continuación aparece la siguiente pantalla:

En esta pestaña encontrará los siguientes secciones:

1. Órdenes.
2. Prácticas de la Orden seleccionada.
3. Tipo de Muestra.
4. Información referida al Total Pagar, Pagos y Saldo Pendiente.

Ordenes

Nueva Orden

Para ingresar una nueva orden, haga clic en el botón Nueva Orden en la esquina superior derecha del cuadro de órdenes. Esto abrirá la siguiente ventana modal:

En esta ventana modal:

1. Marque las casillas (Urgente, Debe Orden, Debe Carnet) de ser el caso.
2. Haga clic en el botón Calendario para seleccionar la Fecha de Prescripción de la Orden.
3. Si el paciente solicita solicita una entrega parcial de los resultados, haga clic en el botón Calendario e ingrese la fecha de la misma.
4. Seleccione el Médico que realizó la orden. Si el médico no se encuentra en la lista, puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar a la derecha de la lista.
5. Si el paciente indica que se envíe (n) el (los) Protocolo(s) por Email al Médico, se debe marcar con un clic la casilla Resultados Email, la cual estará habilitada si el Médico tiene marcado en su ficha la casilla Resultados por Email. Para confirmar si tiene la opción tildada haga clic en el botón Agregar y posteriormente aparecerá la siguiente pantalla:



6. Si realizó cambios en la pantalla haga clic en el botón Guardar, de lo contrario haga clic en el botón Cancelar, para regresar a la ventana modal anterior.
7. Seleccione de la lista desplegable el Plan u Obra Social del paciente.


NOTA: también se muestran las Particulares (listas de precios) previamente configuradas.
8. Haga clic en el botón Guardar para finalizar el registro de la nueva orden y volver a la ventana anterior.

Si desea consultar las normas del Plan u Obra Social seleccionado en la ventana modal anterior, haga clic en el botón Normas. Esto abrirá la siguiente ventana modal:

En la parte superior derecha encontrará un link que le llevará a la página web de FABA.

Opciones de la Orden seleccionada

La siguiente imagen muestra el área del cuadro de órdenes que se encuentra arriba y a la izquierda de la grilla de órdenes:

Múltiples Protocolos

En los casos que un ingreso tenga más de una orden, y se decida que cada orden genere su propio Protocolo, se debe tildar la opción Múltiples Protocolos.

Diagnósticos

Para agregarle Diagnósticos a alguna orden:

1. Seleccione la orden de la grilla.
2. Haga clic en el botón Diagnósticos. Esto abrirá la siguiente ventana modal:



3. Seleccione de las listas desplegables el Diagnóstico FABA o el Diagnóstico Interno, según sea el caso. Si el diagnóstico interno que desea agregar no se encuentra en la lista, puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón Registrar nuevo a la derecha de la lista.
4. Una vez agregados todos los Diagnósticos deseados, agregue un comentario de ser necesario, y haga clic en el botón Cerrar.

Editar o Eliminar

Para modificar o eliminar una Orden, seleccionela y haga clic en los botones Editar o Eliminar.

Autorizar

Para autorizar una orden, seleccione la orden de la grilla y haga clic en el botón Autorizar. Esto abrirá una ventana modal con información de la Respuesta de Autorización.

Por ejemplo, SÍ aparece el botón Autorizar como se muestra en la siguiente imagen, es porque Obra Social / Plan de la Orden seleccionada requiere autorización:

Una vez autorizada la Orden y las Prácticas, previa asignación de Prácticas, se completan automáticamente las siguientes columnas de la grilla de las Órdenes y de la grilla de las Prácticas:

• AOL: con el cod de autorización, auditoría o rechazo.
• Trans. (transacción de la grilla de práctica): con el código de transacción.

Para visualizar una Orden previamente autorizada, haga clic en el botón Ver Autorizar y aparecerá una ventana modal como se muestra en la siguiente imagen:

Caso contrario, NO aparece el botón Autorizar en el ejemplo de la siguiente imagen, porque Obra Social / Plan de la Orden seleccionada es de tipo Particular o Convenio:

Prácticas de la Orden seleccionada

Una vez agregada la orden, pueden agregar las Prácticas de la misma, para ello:

1. Seleccione la orden (del cuadro de órdenes en la parte superior) a la cual desea agregar las prácticas.
2. Seleccione, de la lista desplegable Práctica (del cuadro de Prácticas de la Orden en la parte inferior izquierda), el criterio por el cual prefiere buscar la práctica. Por ejemplo: Cód. Interno.


ACLARACIÓN: El criterio que se muestra de forma predeterminada es el configurado en las Preferencias del Sistema. De igual manera, puede ser cambiado.
3. Complete el cuadro de texto, que está a la derecha de la lista desplegable, con información dependiendo del criterio que escogió. Por ejemplo: Orina.
4. Haga clic en el botón Buscar. De haber varias prácticas que coincidan con la información y el criterio de búsqueda, se abrirá la siguiente ventana modal:



5. Seleccione la práctica y haga clic en el botón Registrar.


NOTA: los valores adicionales previamente configurados en las Prácticas se mostrarán reiteradamente como se muestra en la siguiente ventana modal, hasta tanto no se completen dichos valores.

Botones de Opciones para las Prácticas de la Orden seleccionada

Las tres opciones con las cuales cuenta cada práctica, en su última columna, son las siguientes:

• Más información: abre una ventana modal con más información acerca de la práctica seleccionada.
• Editar Práctica: permite modificar una práctica, cambiándola a Urgente o En Proceso, y además cambiándole la Obra Social / Plan por la cual se realizará.



• Eliminar Práctica: otorga la posibilidad de eliminar la práctica de la orden.

Tipos de Muestra

Dependiendo de las Prácticas, en esta grilla se listan de manera automática, todos los tipos de muestra necesarios para poder completar el análisis para este ingreso. Una vez que se dispone del tipo de muestra, debe tildar la columna TM (trajo muestra) para indicar que dicho tipo de muestra ya fue recibida o tomada, según sea el caso.

Haciendo clic en el botón Rótulos, se imprimirán todos los rótulos para este ingreso.

Información referida al Total a Pagar, Pagos y Saldo Pendiente

Para agregar algún Pago:

1. Haga clic en el botón Pagos del cuadro de Información referida al Total Pagar, Pagos y Saldo. Esto abrirá la siguiente ventana modal:



2. Complete la información requerida y haga clic en el botón Agregar.


ACLARACIÓN 1: debe existir una Caja abierta (ver sección Caja la cual se explica más adelante).
ACLARACIÓN 2: de no existir el Medio de Pago en la lista desplegable, deberá agregarlo haciendo clic en la opción Medios de Pago del elemento Comunes de la barra de menú Configuración.
ACLARACIÓN 3: de no existir el Motivo en la lista desplegable, deberá agregarlo haciendo clic en la opción Motivos Movimiento Caja del elemento Comunes de la barra de menú Configuración.
3. Después de haber registrado todos los pagos que desee, haga clic en el botón Cerrar.
4. Para eliminar un Pago Registrado previamente cargado, se seleccionado el registro de la grilla y se da clic en el botón Eliminar.
5. Aparecera una pantalla con un mensaje de confirmación indique: Aceptar o Cancelar.

Botones Adicionales de la Orden seleccionada

• Observaciones de Ingreso.
• Indicaciones.
• Preguntas Ingreso.
• Preguntas Extraccionista.
• Imprimir Comprobante.

Estas opciones están ubicadas en el extremo superior izquierdo del cuadro de órdenes, los cuales se describen a continuación:

Observaciones del Ingreso

1. Al hacer clic se abre una ventana modal donde podrá ingresar un comentario u observación.
2. Haga clic en el botón Guardar Observación.




Para modificar o eliminar un registro previamente creado, utilice los botones Editar o Eliminar, ubicados en la parte inferior.




Indicaciones

Ventana modal informativa. El contenido de esta ventana depende de las Prácticas de la Orden. La información mostrada en esta ventana se configuró previamente según lo explicado en las secciones de Indicaciones para Pacientes y en Indicaciones para Extraccionistas. Ejemplo:




Preguntas Ingreso

Ventana modal informativa. El contenido de esta ventana depende de las Prácticas de la Orden. La información mostrada en esta ventana se configuró previamente según lo explicado en la sección de Preguntas para el Ingreso. Ejemplo:




Preguntas Extracionista

Ventana modal informativa. El contenido de esta ventana depende de las Prácticas de la Orden. La información mostrada en esta ventana se configuró previamente según lo explicado en la sección de Preguntas del Extraccionista. Ejemplo:




Imprimir Comprobante

Con esta opción se imprimen: el Talon para el Paciente y el Talon para el Técnico (Extracionista), separados por una línea punteada.

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